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元宝娱乐网址2017年部门决算公开说明

发布时间:2018-09-28 来源:元宝娱乐网址

目    录

一、主要职责及内设机构

二、预算收入及支出总体情况

三、“三公”经费决算情况及变动情况说明

四、机关运行费执行情况

五、决算收支增减变动情况

六、政府采购执行情况

七、国有资产占用情况

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

九、名词解释


一、主要职责及内设机构

(一)主要职责

1.在领导下,负责组织贯彻执行中央、和关于统一工作的方针、政策,调查研究元宝娱乐工作中出现的新情况、新问题,掌握分析统一战线中的政治、思想动态,提出开展元宝娱乐工作的意见和建议。

2.密切联系本各民主派、工商联和无派代表人士,认真贯彻执行领导的多合作和政治协商制度,受托主持召开民主派负责人和无派人士座谈会,通报情况,听取意见和建议;支持帮助各民主派加强自身建设;培养选拔新一代代表人物。

3.负责外人士的政治安排工作,推荐有影响、有代表性的外人士担任各级人大代表、政协;会同有关部门做好培养、选拔、推荐外人士担任各级行政领导职务的工作;做好外后备干部和新的代表人物队伍建设工作,及时准确地反映外人士的意见、批评和建议。

4.认真贯彻执行中央国务院有关港澳台海外元宝娱乐工作方针政策,联系海内外工商界社团和代表人士;负责开展以祖国统一为重点的港澳台海外元宝娱乐工作;负责协调、检查有关对台、侨务政策的贯彻落实;联系港、澳、台和华侨华人中的有关社团及代表人士,指导对台工作;联系和培养新的社会阶层代表人士,了解思想状况,反映意见建议。

5.调查、研究并反映我非公有制经济代表人士的情况,提出政策性的建议,指导工商联工作,促进我非公有制经济健康发展、非公有制经济人士健康成长。

6.调查研究民族、宗教工作中涉及重大方针政策的问题,培养联系少数民族和宗教界的代表人物,协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作,指导民族宗教工作。

7.加强外知识分子工作,反映他们的意见和要求,协调关系,提出政策性的建议;联系并培养外知识分子代表人物。

8.负责指导各县(、)、大专院校和大型企事业单位元宝娱乐工作;协调政府各有关部门及群众团体的元宝娱乐工作;加强元宝娱乐网址门的自身建设,提高元宝娱乐干部政治素质和业务素质,负责元宝娱乐干部和外干部的培训工作。

9.负责开展海内外统一战线的宣传工作。

10.完成及上级元宝娱乐网址门交办的其他任务。

(二)内设机构

元宝娱乐网址内设办公室、干部科、派科、政研科、联络科5个科室,核定行政编制11名,工勤事业编制2名。下辖1个群团组织:外知识分子联谊会,核定事业编3名。

二、预算收入及支出总体情况

(1)收入情况:经财政局核定并批复下达,元宝娱乐网址2017年部门决算收入681.10万元,其中:本年收入578.70万元,上年结余102.40万元。

(2)支出情况:2017年决算支出681.10万元。其中:本年支出553.22万元,包括一般公共服务支出435.17万元、教育支出24.27万元、社会保障和就业支出11.11万元、住房保障支出13.25万元、其他支出69.42万元;年末结转结余127.88万元。

本年一般公共预算财政拨款基本支出483.8万元,包括人员经费支出201.98万元,公用经费支出47.54万元,项目支出249.52万元。

本年支出主要用于保障机关正常运转,统一战线工作宣传,元宝娱乐对象教育培训,民主派、无派、工商联、外代表人士元宝娱乐工作指导协调、调查研究,干部职工人员工资等支出。

三、“三公”经费决算情况及变动情况说明

2017年“三公”经费决算135.11万元,其中:

(一)因公出国(境)费121.87万元。2017年因公出国(境)组团1次,人数6人;2016年我部因公出国(境)组团2次,人数24人。因2016年因公出国(境)时间为12月中旬,大部分财务报销在2017年,故2017年产生因公出国(境)费用,较2016年增长103.95万元。

(二)公务用车购置及运行费7.43万元,其中部机关公务用车运行费3.92万元,光彩事业促进会用车运行费3.51万元(资金来源于光彩事业促进会基金),包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车预算为15万,减少11.08万元。相较于2016年,公车运行费减少6.54万元。

(三)公务接待费5.82万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年预算为16万,决算减少10.18万;2016年决算为15.37万元,同比下降9.55万元。2017年我单位对接待费制定了严格的管理审批制度,压缩不必要的接待,取得一定成效。

(四)三公总体情况说明。本单位2017年因公出国(境)1次,人数6人;接待51批次,共计312人;部机关有公务用车1台。

四、机关运行费执行情况

2017年决算机关运行费为47.54万元,比2016年决算55.32万元,下降7.78万元。下降主要原因是,2017年部机关退休1名正县级干部,调出2名副县级干部,人员没有及时配备到位,人员经费有所减少。机关运行费主要用于保障机关运转的人员经费、办公、印刷、车辆、差旅等支出。

五、决算收支增减变动情况

2017年部门决算收支681.10万元,比2016年部门决算收支445.85万元增加235.25万元。增加原因是:(1)2016年年底因公出国(境)(慰问在港湖北乡亲活动)增加的预算,做到2017年预算中;(2)增加养老保险及职业年金。

六、政府采购执行情况

本单位2017年度政府采购支出总额16.37万元,其中:政府采购货物支出6.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10.34万元。授予中小企业合同金额13.33万元,占政府采购支出总额的81.43%,其中:授予小微企业合同金额13.33万元,占政府采购支出总额的81.43%。

七、国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

八、关于2017年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金7.9万元,占一般公共预算项目支出总额的3.12%。从评价情况来看,项目产出成本、产出时效、产出质量等指标均达到绩效目标,项目的有序推进和实施,对地方经济发展和产业优化工作产生了积极的效果。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,我部部门整体支出绩效目标设置规范,资金使用基本规范,年度工作按计划完成,年度绩效目标完成,社会效益显著。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

新的社会阶层人士元宝娱乐工作项目绩效自评综述:项目全年预算数10万元,执行数为7.9万元,完成预算的79%。主要产出和效果:一是掌握新的社会阶层代表人士3400余名;二是下发两个《意见》:《关于开展注册会计师元宝娱乐工作的意见》和《关于开展律师元宝娱乐工作的意见》;三是在全率先推动注册会计师和律师群体元宝娱乐工作的落实。四是健全新的社会阶层人士元宝娱乐工作联席会议制度和联系交友制度,建立经常性联系渠道,最大限度地把他们团结在的周围,增进政治认同,传递更多的正能量。五是发挥新的社会阶层人士人才密集、学科门类齐全、智力资源丰富的优势,为经济社会发展献计献策。发现的问题及原因:一是新的社会阶层人士情况全面掌握较困难;二是缺少开展新的社会阶层人士活动的载体。下一步改进措施:一是加强组织领导,强化对新的阶层人士工作的重视程度;二是创新新的社会阶层人士工作方式方法。

九、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款支出:指级财政预算安排资金支出情况。

(二)一般公共服务支出:反映机关提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)基本保障支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护、公务接待费。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。



元宝娱乐网址

2018年9月28日


收入支出决算总表





公开01表
部门:元宝娱乐网址



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1509.27一、一般公共服务支出29435.17
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出3324.27
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入769.43七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3611.11

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4713.25

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出4969.43

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24578.70本年支出合计52553.22
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余26102.40    年末结转和结余54127.87

27

55
总计28681.10总计56681.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表
部门:元宝娱乐网址





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计578.70509.270.000.000.000.0069.43
201一般公共服务支出440.53440.530.000.000.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.000.00
2010502  一般行政管理事务5.005.000.000.000.000.000.00
20134元宝娱乐事务435.53435.530.000.000.000.000.00
2013401  行政运行169.87169.870.000.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务178.06178.060.000.000.000.000.00
2013499  其他元宝娱乐事务支出87.6087.600.000.000.000.000.00
205教育支出30.0030.000.000.000.000.000.00
20508进修及培训30.0030.000.000.000.000.000.00
2050803  培训支出30.0030.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出25.4925.490.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休25.4925.490.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出17.6817.680.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.817.810.000.000.000.000.00
221住房保障支出13.2513.250.000.000.000.000.00
22102住房改革支出13.2513.250.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.6110.610.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.642.640.000.000.000.000.00
229其他支出69.430.000.000.000.000.0069.43
22999其他支出69.430.000.000.000.000.0069.43
2299901  其他支出69.430.000.000.000.000.0069.43
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表









公开03表
部门:元宝娱乐网址




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计553.23252.65300.570.000.000.00
201一般公共服务支出435.17225.16210.010.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.00
2010502  一般行政管理事务5.005.000.000.000.000.00
20134元宝娱乐事务430.17220.16210.010.000.000.00
2013401  行政运行145.40145.400.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务231.7774.76157.010.000.000.00
2013499  其他元宝娱乐事务支出53.000.0053.000.000.000.00
205教育支出24.270.0024.270.000.000.00
20508进修及培训24.270.0024.270.000.000.00
2050803  培训支出24.270.0024.270.000.000.00
208社会保障和就业支出11.1111.110.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休11.1111.110.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1111.110.000.000.000.00
221住房保障支出13.2513.250.000.000.000.00
22102住房改革支出13.2513.250.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.6110.610.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.642.640.000.000.000.00
229其他支出69.433.1366.290.000.000.00
22999其他支出69.433.1366.290.000.000.00
2299901  其他支出69.433.1366.290.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
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金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1509.27一、一般公共服务支出31435.17435.170.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出3524.2724.270.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3811.1111.110.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4913.2513.250.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24509.27本年支出合计54483.80483.800.00
年初财政拨款结转和结余25102.40年末财政拨款结转和结余56127.87127.870.00
一、一般公共预算财政拨款26102.40
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计29611.67总计60611.67611.670.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:元宝娱乐网址

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计483.80249.52234.28
201一般公共服务支出435.17225.16210.01
20105统计信息事务5.005.000.00
2010502  一般行政管理事务5.005.000.00
20134元宝娱乐事务430.17220.16210.01
2013401  行政运行145.40145.400.00
2013402  一般行政管理事务231.7774.76157.01
2013499  其他元宝娱乐事务支出53.000.0053.00
205教育支出24.270.0024.27
20508进修及培训24.270.0024.27
2050803  培训支出24.270.0024.27
208社会保障和就业支出11.1111.110.00
20805行政事业单位离退休11.1111.110.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1111.110.00
221住房保障支出13.2513.250.00
22102住房改革支出13.2513.250.00
2210201  住房公积金10.6110.610.00
2210202  提租补贴2.642.640.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
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金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出185.08302商品和服务支出45.36310其他资本性支出2.18
30101  基本工资87.1130201  办公费1.9131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴27.7130202  印刷费0.2831002  办公设备购置0.66
30103  奖金46.2630203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费11.1130204  手续费0.0331005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费7.7030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费1.9031007  信息网络及软件购置更新1.52
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费3.9631008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出5.1930209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助16.9030211  差旅费1.5631011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费0.0531013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.57304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费3.6230499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金12.6630227  托业务费0.20307债务利息支出0.00
30312  提租补贴2.6430228  工会经费2.9730701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.4030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费4.06399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用15.3939906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出1.6030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出8.45


人员经费合计201.98公用经费合计47.54
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
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金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.00135.12121.877.430.007.435.82
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
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金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。