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元宝娱乐网址2018年部门预算公开说明

发布时间:2018-02-07 来源:

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一、主要职责和机构设置

二、2018年度主要任务

三、收支预算表总体情况及简要说明

四、“三公”经费预算情况及变动情况说明

五、机关运行费预算情况

六、政府采购预算情况

七、名词解释


一、主要职责和机构设置

元宝娱乐网址是主管统一战线工作的职能部门,承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。内设办公室、干部科、派科、政研科、联络科5个科室及外知识分子联谊会,核定行政编制11名,工勤编制1名,事业编制1名。

二、2018年度主要任务

1.完成定工作目标。

2.学习贯彻的十九大精神,使之成为推动统一战线新动力。

3.继续加强“两支队伍”建设。打造具有战斗力的元宝娱乐干部队伍。强力推动元宝娱乐干部能力素质提升,有计划、有针对性的扩大全元宝娱乐干部培训,增强理论政策水平和业务能力水平。强化外干部队伍建设。健全外干部信息库,建立外干部特别是科级干部后备梯队。完善外干部培养选拔,与组织部门建立定期联合分析研判机制,积极向推荐优秀外干部,探索企事业单位优秀外干部推荐使用机制。

4.重点突破“两个领域”。打造新的社会阶层人士联谊交友平台和工作载体。落实《关于明确新的社会阶层人士元宝娱乐工作职责的通知》,夯实新的社会阶层人士工作联席会议成员单位职责,构建齐抓共管新格局。以高新众创空间、光谷南科技城和津晶城科技园为基础,打造以企业管理和技术人员为主的新的社会阶层人士元宝娱乐工作创新示范点。以法治化根本途径,确保宗教领域稳定和顺。落实新修订的《宗教事务条例》,制定《宗教工作管理细则》,加强宗教领域执法力量配备,提高宗教工作法治化水平。

5.着力打造“两个平台”。在元宝娱乐干部队伍和12类元宝娱乐对象中持续深入开展宣传教育,推动习近平新时代特色社会主义思想在落地生根。完善学习实践基地阵列。按照“抓重点、促创新、出经验、扩影响”的思路,打造和完善元宝娱乐系统7类学习实践基地。

6.推进“三个全覆盖”。继续推进非公经济领域建全覆盖。实现工商联所属商(协)会规范化建设全覆盖。“百企帮百村”精准扶贫全覆盖。

7.完成、政府交办的工作。

三、收支预算表总体情况及简要说明

经人大核定并批复下达,元宝娱乐网址2018年部门预算收入525.54万元,其中社保基金53.42万元,均为财政拨款(补助)收入。

2018年预算支出525.54万元,其中一般公共服务支出433.86万元。

2018年预算收支比上年减少157.45万元。主要是项目支出预算有所减少。

1.基本保障支出293.42万元,占预算总额的55.8%,包括人员经费支出、标准公用经费支出等,比去年上升5.6%,主要是人员经费(包含工资)有所增加。

2.项目支出227万元,占预算总额的43.2%,比去年下降43.25%。

3.“三公”经费支出24.5万元,比去年下降41.67%,主要是:严格贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约,精简会议,合理压缩一般行政性开支,严格控制“三公”经费支出,切实减少各项经费开支。

四、“三公”经费预算情况及变动情况说明

2018年“三公”经费预算24.5万,比2017年预算数减少17.5万,主要是接待费减少。其中:

(一)因公出国(境)费15万元。比去年预算增加4万,主要是2018年有2批次出国(境)计划,开展港澳台海外工作。

(二)公务接待费5.5万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。比去年预算减少10.5万元。

(三)公务用车购置及运行维护费4万元。比去年预算减少12万。

五、机关运行费预算情况

2018年机关运行费预算为45.89万元,比2017年决算下降1.65万元。下降主要原因是,机关厉行节约,合理压缩一般行政性开支。

六、政府采购预算情况

2018年度政府采购预算20万元,较2017年决算增加3.63万元。其中:政府采购货物支出8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12万元。

七、名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指级财政预算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映机关提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)基本保障支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(七)公务用车:指单位用于履行公务的车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。



元宝娱乐网址

2018年2月7日


收入支出决算总表





公开01表
部门:元宝娱乐网址



金额单位:万元
收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次
1栏次
2
一、财政拨款收入1509.27一、一般公共服务支出29435.17
  其中:政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出300.00
二、上级补助收入30.00三、国防支出310.00
三、事业收入40.00四、公共安全支出320.00
四、经营收入50.00五、教育支出3324.27
五、附属单位上缴收入60.00六、科学技术支出340.00
六、其他收入769.43七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3611.11

9
九、医疗卫生与计划生育支出370.00

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社支出390.00

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4713.25

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出4969.43

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计24578.70本年支出合计52553.22
    用事业基金弥补收支差额250.00    结余分配530.00
    年初结转和结余26102.40    年末结转和结余54127.87

27

55
总计28681.10总计56681.10
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表










公开02表
部门:元宝娱乐网址





金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计578.70509.270.000.000.000.0069.43
201一般公共服务支出440.53440.530.000.000.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.000.00
2010502  一般行政管理事务5.005.000.000.000.000.000.00
20134元宝娱乐事务435.53435.530.000.000.000.000.00
2013401  行政运行169.87169.870.000.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务178.06178.060.000.000.000.000.00
2013499  其他元宝娱乐事务支出87.6087.600.000.000.000.000.00
205教育支出30.0030.000.000.000.000.000.00
20508进修及培训30.0030.000.000.000.000.000.00
2050803  培训支出30.0030.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出25.4925.490.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休25.4925.490.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出17.6817.680.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出7.817.810.000.000.000.000.00
221住房保障支出13.2513.250.000.000.000.000.00
22102住房改革支出13.2513.250.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.6110.610.000.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.642.640.000.000.000.000.00
229其他支出69.430.000.000.000.000.0069.43
22999其他支出69.430.000.000.000.000.0069.43
2299901  其他支出69.430.000.000.000.000.0069.43

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表









公开03表
部门:元宝娱乐网址




金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计553.23252.65300.570.000.000.00
201一般公共服务支出435.17225.16210.010.000.000.00
20105统计信息事务5.005.000.000.000.000.00
2010502  一般行政管理事务5.005.000.000.000.000.00
20134元宝娱乐事务430.17220.16210.010.000.000.00
2013401  行政运行145.40145.400.000.000.000.00
2013402  一般行政管理事务231.7774.76157.010.000.000.00
2013499  其他元宝娱乐事务支出53.000.0053.000.000.000.00
205教育支出24.270.0024.270.000.000.00
20508进修及培训24.270.0024.270.000.000.00
2050803  培训支出24.270.0024.270.000.000.00
208社会保障和就业支出11.1111.110.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休11.1111.110.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1111.110.000.000.000.00
221住房保障支出13.2513.250.000.000.000.00
22102住房改革支出13.2513.250.000.000.000.00
2210201  住房公积金10.6110.610.000.000.000.00
2210202  提租补贴2.642.640.000.000.000.00
229其他支出69.433.1366.290.000.000.00
22999其他支出69.433.1366.290.000.000.00
2299901  其他支出69.433.1366.290.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表







公开04表
部门:元宝娱乐网址




金额单位:万元
收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款1509.27一、一般公共服务支出31435.17435.170.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出320.000.000.00

3
三、国防支出330.000.000.00

4
四、公共安全支出340.000.000.00

5
五、教育支出3524.2724.270.00

6
六、科学技术支出360.000.000.00

7
七、文化体育与传媒支出370.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3811.1111.110.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出390.000.000.00

10
十、节能环保支出400.000.000.00

11
十一、城乡社支出410.000.000.00

12
十二、农林水支出420.000.000.00

13
十三、交通运输支出430.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出440.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出450.000.000.00

16
十六、金融支出460.000.000.00

17
十七、援助其他地支出470.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出480.000.000.00

19
十九、住房保障支出4913.2513.250.00

20
二十、粮油物资储备支出500.000.000.00

21
二十一、其他支出510.000.000.00

22
二十二、债务还本支出520.000.000.00

23
二十三、债务付息支出530.000.000.00
本年收入合计24509.27本年支出合计54483.80483.800.00
年初财政拨款结转和结余25102.40年末财政拨款结转和结余56127.87127.870.00
一、一般公共预算财政拨款26102.40
57


二、政府性基金预算财政拨款270.00
58



28

59


总计29611.67总计60611.67611.670.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
部门:元宝娱乐网址

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出  项目支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计483.80249.52234.28
201一般公共服务支出435.17225.16210.01
20105统计信息事务5.005.000.00
2010502  一般行政管理事务5.005.000.00
20134元宝娱乐事务430.17220.16210.01
2013401  行政运行145.40145.400.00
2013402  一般行政管理事务231.7774.76157.01
2013499  其他元宝娱乐事务支出53.000.0053.00
205教育支出24.270.0024.27
20508进修及培训24.270.0024.27
2050803  培训支出24.270.0024.27
208社会保障和就业支出11.1111.110.00
20805行政事业单位离退休11.1111.110.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出11.1111.110.00
221住房保障支出13.2513.250.00
22102住房改革支出13.2513.250.00
2210201  住房公积金10.6110.610.00
2210202  提租补贴2.642.640.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
部门:元宝娱乐网址





金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出185.08302商品和服务支出45.36310其他资本性支出2.18
30101  基本工资87.1130201  办公费1.9131001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴27.7130202  印刷费0.2831002  办公设备购置0.66
30103  奖金46.2630203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30104  其他社会保障缴费11.1130204  手续费0.0331005  基础设施建设0.00
30106  伙食补助费7.7030205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30107  绩效工资0.0030206  电费1.9031007  信息网络及软件购置更新1.52
30108  机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207  邮电费3.9631008  物资储备0.00
30109  职业年金缴费0.0030208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30199  其他工资福利支出5.1930209  物业管理费0.0031010  安置补助0.00
303对个人和家庭的补助16.9030211  差旅费1.5631011  地上附着物和青苗补偿0.00
30301  离休费0.0030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30302  退休费0.0030213  维修(护)费0.0531013  公务用车购置0.00
30303  退职(役)费0.0030214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
30304  抚恤金0.0030215  会议费0.0031020  产权参股0.00
30305  生活补助0.0030216  培训费0.0031099  其他资本性支出0.00
30306  救济费0.0030217  公务接待费0.57304对企事业单位的补贴0.00
30307  医疗费0.0030218  专用材料费0.0030401  企业政策性补贴0.00
30308  助学金0.0030224  被装购置费0.0030402  事业单位补贴0.00
30309  奖励金0.0030225  专用燃料费0.0030403  财政贴息0.00
30310  生产补贴0.0030226  劳务费3.6230499  其他对企事业单位的补贴0.00
30311  住房公积金12.6630227  托业务费0.20307债务利息支出0.00
30312  提租补贴2.6430228  工会经费2.9730701  国内债务付息0.00
30313  购房补贴0.0030229  福利费0.4030707  国外债务付息0.00
30314  采暖补贴0.0030231  公务用车运行维护费4.06399其他支出0.00
30315  物业服务补贴0.0030239  其他交通费用15.3939906  赠与0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出1.6030240  税金及附加费用0.00





30299  其他商品和服务支出8.45


人员经费合计201.98公用经费合计47.54
注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。
      2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。


财政拨款“三公”经费支出决算表











公开07表
部门:元宝娱乐网址







金额单位:元
预算数决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
0.000.000.000.000.000.00135.12121.877.430.007.435.82
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表
部门:元宝娱乐网址




金额单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。